Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:21
Fonte:
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2301 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/09/2016 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: 006323 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2278 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 27/09/2016 |
Valor: 330,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2277 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 006324 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2265 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 27/09/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2233 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 22/09/2016 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 006322 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2207 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 006324 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2196 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 27/09/2016 |
Valor: 1.500,00 |
Nº do documento: 005786 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2153 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 006324 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2149 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/09/2016 |
Valor: 209,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI |
CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2142 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 002817 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: VANDERLUCIA MARIA DA ROCHA |
CPF credor / CNPJ credor: 073.102.226-28 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2141 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: ROSILENE BALDON NEVES |
CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2130 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 13/09/2016 |
Valor: 126,04 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
Credor: ELIANE DE FATIMA RAMOS COSTA BARBOSA |
CPF credor / CNPJ credor: 996.909.856-04 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2125 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 27/09/2016 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2115 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 006324 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2114 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 27/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2093 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 13/09/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: RULYANA CESCONETE ROVEDA ZORZAL |
CPF credor / CNPJ credor: 073.593.876-80 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2092 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 08/09/2016 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2089 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 08/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2081 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 08/09/2016 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2076 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 14/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2075 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 006324 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2074 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 27/09/2016 |
Valor: 1.200,00 |
Nº do documento: 005786 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2048 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 14/09/2016 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2046 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/09/2016 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2045 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 08/09/2016 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2044 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 14/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2043 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 006324 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2042 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 14/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2040 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 08/09/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2033 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 006324 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2032 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 08/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2031 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 14/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2030 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA |
CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2019 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA |
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2013 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 08/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: Eliana da Penha Cardoso do Vale |
CPF credor / CNPJ credor: 055.117.666-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2009 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 08/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: Eliana da Penha Cardoso do Vale |
CPF credor / CNPJ credor: 055.117.666-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2006 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 08/09/2016 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2005 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 14/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2000 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 08/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: Eliana da Penha Cardoso do Vale |
CPF credor / CNPJ credor: 055.117.666-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1999 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/09/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: RULYANA CESCONETE ROVEDA ZORZAL |
CPF credor / CNPJ credor: 073.593.876-80 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1991 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 08/09/2016 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1989 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 14/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1988 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 08/09/2016 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1986 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 14/09/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1985 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 14/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1984 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 14/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1983 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 08/09/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1982 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 14/09/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1978 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA |
CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1963 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 14/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1962 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 006319 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1960 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 08/09/2016 |
Valor: 93,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1941 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 08/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1934 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/09/2016 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA |
CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1929 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/09/2016 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA |
CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1925 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 08/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1907 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 08/09/2016 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1903 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 08/09/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1900 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 006319 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1890 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 006319 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1889 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 14/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1853 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/09/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA |
CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos:
|
7.068,54
|